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老师你好，23年的时候增值税一直没有计提，只是交纳的时候做了，现在要结转怎么做
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你好！你是小规模还是一般纳税人。
06/18 09:21
84785028 
06/18 09:28
一般纳税人，一般纳税人
宋生老师 
06/18 09:29
你好，你可以补充结转，
借销项 贷进项，贷应交税费，未交增值税。
84785028
06/18 10:07
交纳的时候挂的是应交税费/应交增值税/已交税金，，交纳的时候挂的是应交税费/应交增值税/已交税金，那当时缴纳的时候做的是应交增值税-已交税金 是不是要冲减这个科目，，对吧
宋生老师
06/18 10:12
你好！交纳的时候挂的是应交税费/应交增值税/已交税金，这个是预交的时候用的，是当月交当月的时候用的
84785028
06/18 16:24
对 是的，我早上发的这个可对马
宋生老师
06/18 16:24
你好！是的，是可以的了
84785028
06/18 16:30
那未交的增值税可要在写个分录 转到已交增值税了，
宋生老师
06/18 16:30
你好这个可以不用做，你自己决定。
84785028
06/18 16:47
这个做完，也就未交增值税有余额，其他都没有是吗？
宋生老师
06/18 16:48
你好，是的。你交完这个未交的就平了
84785028
06/18 17:36
未交的和已交的冲不平，还有3%5%免税的啊
宋生老师
06/18 17:38
你好！我是说未交的部分就平了
免税的部分，一般可以不计提或者转入营业外收入-税收减免
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