问题已解决

老师,咨询一下,我们给对方4月份开的专票,对方已经抵扣了,这个月对方说票有问题,要冲红,像这种我要怎么做账务处理呢

84784970| 提问时间:06/19 11:13
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学 红冲,涉及已抵扣进项税的部分,做为进项税额转出
06/19 11:14
84784970
06/19 11:26
那已抵扣的进项税额,就留着是不
立峰老师
06/19 13:18
是的,转出就起到把他冲平的作用
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