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老师，咨询一下，我们给对方4月份开的专票，对方已经抵扣了，这个月对方说票有问题，要冲红，像这种我要怎么做账务处理呢
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你好同学
红冲，涉及已抵扣进项税的部分，做为进项税额转出
2024 06/19 11:14
84784970 
2024 06/19 11:26
那已抵扣的进项税额，就留着是不
立峰老师 
2024 06/19 13:18
是的，转出就起到把他冲平的作用
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