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问题已解决
您好，老师，我那个所得税到最后一步算应纳税所得额的时候总是错，总会该加的没加，不该加的加了
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你好，是企业所得税的吗？
06/26 09:04
84784970 
06/26 09:08
是的 没搞明白到底怎算加与不加
郭老师 
06/26 09:11
不允许抵扣的，需要调增的，就需要加上增加你的利润。
郭老师
06/26 09:11
如果是允许抵扣的，你们少抵扣了，需要减去。
84784970
06/26 09:23
就是那个关于销售费用待实际发生时允许抵扣，这个我看有的扣了有的没扣
郭老师
06/26 09:23
哦，你做了销售，费用实际没有发生的，这需要加上。
84784970
06/26 09:31
甲公司因提供产品质量保证确认销售费用100万元。假设税法规定，尚未实际发生的质量保证支出不得计入应纳税所得额，待将来实际支付时，允许抵减应纳税所得额。 这句话出来我就不知道怎么扣了
郭老师
06/26 09:35
他的意思是目前还没有发生，但是你做了100万
调增
需要加
84784970
06/26 09:39
那加入中间有句话说实际发生了80万，那该如何呢
郭老师
06/26 09:43
那就是纳税调增20，只需要加上20。
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