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问题已解决
老师，请教一下当月发票红冲怎么红冲 开错了，重新开
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你好，是电子税务局开的吗？
06/27 11:36
郭老师 
06/27 11:37
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
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