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请问老师关于明细账的填写，如果科目有年初余额，1-11月的借贷方累计发生额，11月末借方余额，那编制12月的明细账时，期初余额借贷方填1-11月的借贷方累计发生额，余额填11月末借方余额是吗？就会出现我的图片里期初余额栏借方减去贷方不等于余额的情况对吗？因为明细账期初余额行的余额是包含年初余额的？
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你好这里是现有起初余额的才对
06/29 14:32
m08269466 
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余额那栏填的是1-11月的借贷方发生额，余额填的是11月末的余额，这正确吗
m08269466
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余额那栏填的是1-11月的借贷方发生额，余额填的是11月末的余额，这正确吗
暖暖老师 
06/29 14:41
期初余额那栏填的是1-11月的借贷方发生额，余额填的是11月末的余额
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