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老师，小规模开了专票需要交增值税和附加税，是当期当月计提缴纳吗？我们是季报
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您好
、小规模开了专票需要交增值税和附加税 增值税当月确认
附加税季度确认
然后再下季度初纳税申报缴纳
06/30 19:34
bamboo老师 
06/30 19:51
是的 本季度先计提 下季度初申报后缴纳
bamboo老师
06/30 20:02
计提应该在开具发票的季度
缴纳应该在下季度 不应该在一起
bamboo老师
06/30 20:10
这样账务处理正确的哈
bamboo老师
06/30 20:13
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
猪猪侠 
06/30 19:48
先计提，下季度初缴纳？
猪猪侠
06/30 19:54
计提和缴纳可以放在下个季度一起吗？
猪猪侠
06/30 20:09
老师，您看对吗？
猪猪侠
06/30 20:13
谢谢老师
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