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一般纳税人，支付对方4400原材料款，对方给开具4543的专票，我们应如何做账
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您好， 多开的票计入其他应付款，相当于老板代付了
2024 07/01 14:54
11 
2024 07/01 15:01
这个其他应付款需要加个二级科目吗，应该加什么比较合适呢
刘艳红老师 
2024 07/01 15:01
其他应付款-法人，就可以了
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