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本月认证是发现已经做过账的发票对方冲红了，本月已经做账的税额要怎样账务处理？要进项税额转出吗？
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直接做进项转出就行了哈，计入成本费用
07/01 16:33
m3759_8718 
07/01 16:59
分录怎样做呢？
家权老师 
07/01 17:03
借：成本费用
进项税
贷：进项税转出
银行存款
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已经认证的进项税额，后发现不能抵扣，账务处理就是做进项转出，国税申报不要加这张进项票，那已经认证的记录，不管了吗？这样处理对吗？
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老师，上个月已经认证的发票，这个月发现不合规，给对方退回，对方冲红重新开了发票，这个月我报税的时候，我是把已经认证的进项税额直接在这个月进项税额中减去，还是填在进项税额转出里呢？
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我考虑本月进项税额比较多，我就认证十份发票，剩下五份发票没认证，能入本月账吗？我想下月在认证发票，这涉及账务，如何处理
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如果上月用于福利性的发票在认证系统中已经勾选不抵扣，但做账时做了进项税，本月报税时发现此问题，怎样做账务调整？
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老师，那本月认证的发票，下个月如何做进项税额转出
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