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问题已解决
施工单位，目前因为有些还未拿到票，没有确认到成本，利润过大，我可以暂估一笔大金额的成本嘛？不想预缴那么多税
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可以的，可以这么做的。
07/02 11:00
65987280 
07/03 09:04
平时计入主营成本是从工程施工直接结转的，那这个暂古的怎么做分录？贷方是工程施工还是应付账款？
郭老师 
07/03 09:05
借工程施工贷应付账款，
借主营业务成本贷工程施工。
65987280
07/03 09:35
那如果冲回时，还是做两个分录的负数了？
郭老师
07/03 09:36
你好对的是的，之前的分录不变，金额是负数
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