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这个让旅游公司开哪个明目，如开旅游费没有人员的订票信息贴账，只有这发票做账合规吗，
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旅游服务
可以的
实际就是旅行社给你们订的票是吧？
07/02 11:59
84784982 
07/02 13:55
开旅放游服务费的话，后面做账是没有什么单据，借管理费用福利费，贷银行存款这合理吗，只有只张发票，当团费一样处理，不用缴个税对吗
郭老师 
07/02 13:56
你好，司机，你们是团建的吗？
郭老师
07/02 13:56
实际你们是团建的吗？
84784982
07/02 14:03
这三个明细跟做账区别不大吧
84784982
07/02 14:04
我是想問哪个明细做账，税务上不用担心，没有其他票据提供，只有这一个对方开的发票
郭老师
07/02 14:05
你好，走福利费的话，旅游服务，你还有其他的什么业务吧，比如吃饭的
84784982
07/02 14:10
所以我在想是不是开团费，不好么直观，这样处理起来不用那么细
84784982
07/02 14:11
按你说的开旅游服务费那进什么科目吗？二级
郭老师
07/02 14:16
正常的，有差旅费，也有福利费。
84784982
07/02 14:20
现在就是没有什么单据了，上面就给我这个发票，问开哪个明细，这样入关旅费我没有更明细的单据，要怎么做比较好
郭老师
07/02 14:21
旅游服务就可以
就这一个单据，你就可以正常做账，拿着这个发票和银行回单来做。
84784982
07/02 14:24
2万多，全入福利费还是可以差旅费福利费都做一些吗
郭老师
07/02 14:25
你好
全都做福利费里面的
84784982
07/02 14:30
还有个问题，补缴了几佰元的所税税，有点滞纳税，这个扣款补的所税税可以直接进管理费用吗，二级科目是写什么吗，滞纳金就营业外支出这样对吗
郭老师
07/02 14:34
借利润分配，未分配利润
贷，应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
营业外支出滞纳金
贷，银行
84784982
07/02 14:38
可能我没说清楚，出口企业，有一笔没退税，之前按内销处理交税，收入是全额入主营业务收入了，没有走应交税费这个科目前期
郭老师
07/02 14:42
你好，可以的。管理费用二级科目，其他。滞纳金是营业外支出。
84784982
07/02 14:45
刚说错了 ，是补缴的增值税，不是企业所得税
郭老师
07/02 14:46
我知道
做管理费用其他里面就可以到。
84784982
07/02 14:46
“可以的。管理费用二级科目，其他。滞纳金是营业外支出。”
这个处理可以是吧，之前账处就不管了对吧，这样汇算清缴不用调增对不
郭老师
07/02 14:49
是的对的，不用调整的。
84784982
07/02 14:57
老师，刚才那个旅游服务费不用交个税的吧，算公司支出
郭老师
07/02 14:58
分不出一个人是多少的，不需要。
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