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问题已解决
老师 我们公司与美菜合作，一部分公司会开票给平台客户，剩下的没开票的是做无票收入的，然后我们公司计算收入方式是按美菜每个月打款到对公的实际结算款加上相关平台的费用来做收入的，（销售收入=实际结算款+平台费用）这样的模式，但是平台费用我们不清楚具体能开多少，就先暂估7万，做账分录我是这么做的，老师具体看截图
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你好，下月无票的少申报，暂估金额也相应减少。
07/02 19:36
m437092466 
07/03 07:12
做账我要怎么调整，因为我科目余额表表会有余额
薇老师 
07/03 07:34
如果有余额，原分录反向冲减
m437092466
07/03 08:18
意思是我借预收账款-美菜2万.贷应收帐款-美菜2万吗？
薇老师
07/03 08:30
借预收账款-美菜2万.贷应收帐款-美菜2万吗？——余额为0就可以的呢。
m437092466
07/03 08:38
那我这样做了，我无票收入是不是不会少2万？老师你能写下分录给我看下嘛？我感觉我这做的不太对啊
薇老师
07/03 08:42
老师看不到你套账里的明细数据及余额，先冲平，收入不足就补。
薇老师
07/03 08:44
主要数字调整成实际金额
薇老师
07/03 08:46
申报12万收入，账上收入只有10万，就是账上收入与实际数还差2万，就补录收入2万
薇老师
07/03 08:47
暂估数也相同，如果有余额，先看方向，冲回后再与实际数比较，也是多了就再冲，少了就补进。
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