00:10:00
问题已解决
老师，员工6月1号报销400元办公费未开票，但是财务也给报销了，6月20号又报销600元的办公费，附的发票是1000元的，两次报销的金额开在一起，我该怎么入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，之前的400已经做了费用吗？
2024 07/03 10:06
m117849688 
2024 07/03 10:23
对的，已经入账了
郭老师 
2024 07/03 10:23
你好，那你只需要做剩余的600就可以的，然后在摘要里面可以写清楚。
m117849688
2024 07/03 10:29
1号那张没有发票我做计提400元，然后20号再红-400元，在做1000元的分录，这样可以吗
郭老师
2024 07/03 10:30
可以的，可以这么做的。
m117849688
2024 07/03 10:31
6月1号计提办公费：借：管理费用——办公费400元 贷：其他应付——400元，6月20号冲1号凭证：借：管理费用——办公费 -400元 贷：其他应付 -400元，借：管理费用——办公费1000元，贷：其他应付 1000元
郭老师
2024 07/03 10:33
可以的，可以这么做的。
m117849688
2024 07/03 10:36
老师，1号那笔400元是跟差旅费一起报销的，我20号冲红的话可以只冲红400元吗
郭老师
2024 07/03 10:37
可以可以这么做的
阅读 285
描述你的问题，直接向老师提问
222
意见反馈
