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您好，老师，当年做账的时候少缴企业所得税汇算清缴已扣除税金及附加与实际入库数据不一致，这个是在纳税调整明细表中进行调整呢？还是直接调整企业所得税报表中的主营业务税金及附加呢？
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你好，你企业所得税申报表是根据你填的利润表来的。你的利润表错了吗
2024 07/03 11:11
m9797246288 
2024 07/03 11:59
做账的时候把增值税和车辆购置税做到营业税金及附加了，生成的利润表里面的营业税金及附加就比实际缴纳的要多，企业所得税汇算清缴的时候是根据利润表填写的，那这个怎么调整呢？
王晓晓老师 
2024 07/03 12:05
你可以反结账更正去年的账务不？可以的话就更正后再去更正汇算清缴的利润表，资产负债表，企业所得税申报表
m9797246288
2024 07/03 14:48
这个是2020年的账务，不是现在的
m9797246288
2024 07/03 15:03
老师，这个怎么调整？
王晓晓老师
2024 07/03 15:13
小企业会计准则还是会计准则
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