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您好，老师，以前年份企业所得税汇算清缴主表营业税金及附加中填写的金额大于实际发生额，需要进行调整，补缴税款，这个是怎么处理
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在利润表里面填写的就多吗？
07/03 15:51
m9797246288 
07/03 15:53
是的，而且这个是2020年的
郭老师 
07/03 15:54
那你在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，把它调增去修改2020年汇算清缴
m9797246288
07/03 15:55
这样子调整完了，还是容易预警
m9797246288
07/03 15:55
纳税调增以后账面上需要调整吗
郭老师
07/03 15:56
不容易预警了，你没有多抵扣。
郭老师
07/03 15:56
账上需要做借应交税费贷利润分配未分配利润。
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