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上月预收账款5000，这个月收余款10000并已结清。 收定金时分录： 借：银行存款 5000 贷：预收账款 5000 收余款分录： 借：银行存款 10000 预收账款5000 贷：主营业务收入10000 ？ 借贷好像不相等，我们是做商贸的，货是直接从工厂到客户，不入仓库。我是中间商
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你好，根据你的描述（上月预收账款5000，这个月收余款10000并已结清），那收入应当是15000，而不是10000啊
07/04 15:05
84784955 
07/04 15:07
所以主营收入应该写15000？
邹老师 
07/04 15:08
你好，根据你的描述，是的
84784955
07/04 15:10
实际这个月是收到10000块货款，这样会不会说收到的货款回单跟凭证上的金额不一致呢
邹老师
07/04 15:10
你好，没有不一致啊
你这个月的银行存款是做1万入账，还有5000是上个月就已经入账了 啊
84784955
07/04 15:53
老师，刚才这笔业务这样做没错吧，资产负债表不平啥意思啊？
邹老师
07/04 15:54
你好，是这样没错。不平的地方具体是哪里呢
（这样做分录，不会导致不平 啊）
84784955
07/04 16:01
辛苦老师帮忙看一下
邹老师
07/04 16:02
你好，资产负债表的未分配利润，有体现1.5万吗
84784955
07/04 16:02
试算平衡表跟资产负债表是一个意思不
邹老师
07/04 16:03
你好，不是一个意思，是不同的两个表格
84784955
07/04 16:04
没，要结转？对吧
邹老师
07/04 16:04
你好，需要把收入结转到 本年利润 ，然后在 未分配利润 栏次体现
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