00:10:00
问题已解决
客户5月开专票,把货品搞错了.6月红字冲了,再重新开一份正确的.税额一样.我应该怎样做分录反映呢? 进项税额转出的分录不会做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应交税费-增值税-进项 新开发票进项
贷：应交税费-增值税-进项转出 转出红字发票进项
07/04 17:00
84785021 
07/04 17:26
他重新开,我不是应该入一个待认证进项税吗?
家权老师 
07/04 17:31
你直接勾选抵扣了，不需要做待认证，除非当月不想抵扣
84785021
07/04 17:44
但是跟我科目待认证金额相差这个金额
家权老师
07/04 17:45
新开的发票你勾选抵扣了，取得负数发票就是那个分录，检查你做的其他分录是错了
阅读 270
描述你的问题，直接向老师提问
2264
意见反馈
