00:10:00
问题已解决
您好老师：5月另建账套，科目余额表数据没有完全与4月对接上，因为有预付款，前手直接进费用，5月才付完款，取得发票；所以5月期初科目余额表补了预付款项目，不平衡数据，填写到：未分配利润科目。现在5月份做完账，资产负债表不平，是什么 原因呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，按权责发生制做账，与发票无关
07/06 17:08
小林老师 
07/06 17:09
麻烦发下对应数据和分录
阅读 987 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 987
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，我要录入5月的期初数，外账给我4月的科目余额表，但是我录入系统之后说期初不平衡，我看了一下科目余额表的损益类科目也有余额，所以导致不平衡，这个时候我该怎么办
840 -
你好，快账录完期初数据，期初余额试算是平衡的，但期初余额（30.5万）与记账公司给的科目余额表数据（33.2万）不一致呢，是什么原因呢
7843
-
看1月～5月的科目余额表，要怎么录入期初余额和年初余额，1～5月份的本期发生额需要录入吗？
244
-
科目余额表是平的，为什么生成的资产负债表不平，资产负债表上的数据跟科目余额表的数据完全对不上
2525
-
我在快账建账启用期间21年6月，录入了公司5月底的科目余额表，查询6月的资产负债表是对的，利润表里没有任何数字，这个是什么原因？
316
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
