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老师，您好！税控盘抵280税的时候是借：管理费用负数，借：应交税费-增值税（减免税额），那么这个减免税额借方一直有余额，小规模那么报表上会一直显示应交税费是借方，怎么处理掉吗？
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您好，需要抵扣的时候借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
07/08 10:00
janet 
07/08 10:18
是的，可是老师，小规模报表上应交税费就是借方，不想小规模报表上应交税费还有借方余额
微微老师 
07/08 10:22
您好，我知道了，你没计提。现在补计提。
那么借：管理费用，借：应交税费-增值税（减免税额负数
janet
07/08 10:29
老师，支付的时候是：借：管理费用 贷：应付 抵减的时候 借：管理费用 红字 借：应交税费（减免税额）还有计提哪个？我没有看懂，不好意思
微微老师
07/08 10:32
月末你们会结转增值税的吗？
janet
07/08 11:38
微微老师好，结转到未交增值税那还是应交税费借方有余额呀
微微老师
07/08 12:01
借：未交增值税
贷：银行存款
贷”应交税费应交增值税减免税款
月末结转后，真正缴纳增值税的时候，可以冲平的呢。
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