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计提社保时候，比如6月系统数据为1000，实际应该是800，有200是员工停保停晚了，产生的金额，次月会退回来，这个计提的时候计提1000，银行扣了1000，200元次月返，这个我要怎么做分录啊？下面图片为计提的分录
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你好，那当时交纳的这个200是借应付职工薪酬社保，贷银行存款吗？如果是的话，借，银行存款，贷，应付职工薪酬，社保
借，应付职工薪酬社保
借管理费用社保负数
2024 07/08 13:57
m52541966 
2024 07/08 14:01
是的 借应付职工薪酬 ，贷银存款
郭老师 
2024 07/08 14:04
你好，那就按照我上面的来做就可以了
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