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郭老师接 分公司资产为负数是可以的么 因为工程款没收到，借的总公司的钱付供应商的款 所以资产是负数，欠的是总公司的钱
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你好，重分类一下的，你看一下具体的哪一个明细出现了负数。
07/08 15:39
郭老师 
07/08 15:40
资产出现负数不合理，需要调整一下。
84784970 
07/08 15:42
就是其他应收款 贷方 与总公司往来
84784970
07/08 15:43
那我挂现金，借法人款 冲这笔款？
郭老师
07/08 15:46
不挂现金的，你把它重分类到其他应付款就行。
郭老师
07/08 15:46
现金金额太大的话也不行。
84784970
07/08 15:51
那我需要调整么 还是改报表就可以了 调账 因为我这个和总公司是对冲的 总公司挂的是其他应收借方 我挂的贷方 合并报表的时候 这个科目已经对冲了 如果我调到其他应付，那总公司的账是不是也需要调整
郭老师
07/08 15:52
账务处理不用修改的，你只重分类就行
84784970
07/08 15:55
那就是把报表改一下？ 账务不用处理
郭老师
07/08 15:56
对的是的对的是的
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