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6月10日预收了张三的货款 6月15才我公司才进行采购销售给张三 采购单位（李四） 七月份李四才开票给我 这个顺序 我怎么出账

你好！借银行存款 贷预收账款-张三 然借是借，预收账款张三贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。 借原材料-暂估 贷应付账款-李四 然后你拿到发票的时候，红字冲减暂估的再按照发票上面做。

老师 可以不挂预收吗

你好！你本来就是预收了货款了 你想计入什么

其他应付款 预收的账套他们设置有问题 设不了三级 二级

你好！可以的，计入其他应付款也行

收到款 借:银行存款40000 贷:其他应收款40000 采购库存商品 借:库存商品34955.75 应交增值税--待抵扣进项税4544.25 贷:银行存款39500 销售时 借:其他应付款40000 贷:主营业务收入35398.23 应交增值税--销项税额4604.77 结转成本 借主营业务成本34955.75 贷:库存商品34955.75七月份我就调税 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 老师我现在这样出 采购的票已经开出来了 跨月而已 我不需要暂估入账 数据都清楚 七月份我就调税 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 这样可以吗

你好，可以的，你写的这个是比较清楚的，没问题。