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结转损益：这个当月计提的管理工资不是和下面的社保费和医疗保险费，不是重复了吗
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你好，同学，当月工资和社保是分别计提，没有重复。
2024 07/09 14:56
m49921468 
2024 07/09 14:59
当月计提管理费用-工资，当月支付管理-医社保费用，那月末结转损益的时候，管理费用-工资和医社保费用，不是都结转了吗
小敏敏老师 
2024 07/09 15:03
是的，月末是一起结转到本年利润的
m49921468
2024 07/09 15:05
那管理费用-工资里不是已经包含了医社保部分了，那结转了管理费用-工资和医社保2部分，那不是重复了吗
小敏敏老师
2024 07/09 15:07
工资里没有包含单位部分医保，工资和单位部分医保是分别计提。
m49921468
2024 07/09 15:16
那是不是计提的时候：借：管理费用-工资，管理费用-社保费，
贷：应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保费。这个管理费用-社保费是指公司承担部分吗
小敏敏老师
2024 07/09 15:18
是的，是单位承担的部分，分录也没有问题。
m49921468
2024 07/09 16:09
那是不是只要是公司承担的社保还是医疗都要分开计提
小敏敏老师
2024 07/09 16:14
是的，一般情况下都是分开计提的。
m49921468
2024 07/09 16:15
好的，谢谢
小敏敏老师
2024 07/09 16:17
同学，不客气，应该的。
m49921468
2024 07/09 16:39
老师，还是哪里出错了啊，这还不是有2个管理费用-社保费，还是重复了，一个当月支付医社保的，一个计提的医社保
m49921468
2024 07/09 16:48
我知道了，弄错了
小敏敏老师
2024 07/09 16:55
好的，同学，弄明白就行。
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