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老师 请问去年做了暂估分录是借主营业务成本 贷应付帐款-暂估，5.31前发票没有回来，今年的汇算清缴也没有把暂估的调增，只冲了几万的成本交了一点企业所得税，5.31后发票回来了，应该怎么做处理写分录？另外发现去年漏了成本票没有入账，这个又怎么做分录？
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你好，这个我给您看看
07/10 02:59
东老师 
07/10 05:44
您说的成本发票开票是什么内容
东老师
07/10 05:44
发票来了冲销暂估，再按照发票做账
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