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老师 我们是销售方，去年收到一笔款，也开了发票。今年5月份客人要求把这笔款退回去，然后款已经退回，发票也红冲了，那我现在该怎么做账呢？ 红冲，借：银行存款红字 贷：主营业务收入红字 应交税费红字，这样做可以吗
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你好，直接这么做就可以了。
07/11 10:35
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老师您好，已经抵扣的进项票5月开了红字发票信息表，购货方按照红字信息表做进项转出，6月收到红票再做成本红冲，这样操作正确吗，还有5月开红字信息表，6月才开红字发票可以吗？谢谢老师
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老师，我们18年有一批成本发票现在要退出来，收到对方红字发票和蓝字发票应该怎么做分录。 以前是借成本 进项税 贷银行存款 对了 现在蓝字比红字少开20 给我们退款20 不是退货，就是项目结算发现现在还有钱要退，所以要红冲
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收到别人开的专票，我们已经抵扣了，现在要喊退回。他们财务开红字，我们还用把发票退给他们不
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你好，开给客户的发票，客户丢了，现在客户地址变了，要红冲重开。可以申请开红字吗？
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把开出去的普票退回来。说是让红冲了，我这边直接开红字发票吗？那开出来的普票两联和拿回来的这一连，哪个做账，那个留底，保存呢
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