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问题已解决
老师好，我们有个劳务公司是从别人那买来的，以前实缴资本是200万，验资后200万被股东借走了，账上挂了其他应收款。我们从别人买的这个公司时账上处理是其他应收款-（原投东）按股权比例转到现在的股东的其他应收款上，现在因为要验资，新的股东转入200万，可以用这200万冲减其他应收款吗？借：银行存款，贷：其他应收款—新股东。这样做账，税务部门订可吗？
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您好，是可以用这200万冲减这个其他应收款，这个是认可的，您好
07/11 16:52
枫哥 
07/11 16:58
好的，谢谢老师
小锁老师 
07/11 16:58
不客气的，祝您开心的哈
枫哥
07/11 17:08
老师，还有个问题，现在其他应收款没有200万，以前给股东计提了工资，挂在其他应付款上，后面会计用其他应付款冲了其他就收款。
小锁老师
07/11 17:08
是不理解这个分录吗还是啥
枫哥
07/11 17:16
不是不理解，现在新股东打200万进来，其他应收款余额只有192万多
小锁老师
07/11 17:30
那没事啊，剩下的，相当于多投资那部分，不影响的
枫哥
07/12 08:55
老师，多投资的那部分怎么做分录？
小锁老师
07/12 10:11
多投资那部分和我们可以作为资本公积
枫哥
07/12 14:53
谢谢老师
小锁老师
07/12 15:04
不客气的，祝您开心
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