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问题已解决
想问个问题，我们是给A服装管理软件公司做代理的，负责销售跟售后服务，假如我们卖了一套软件，我们是直接跟客户签合同，客户货款也是直接付给我们，然后我们再问A公司拿货，我们给A公司付款，A公司不给我开票，这个做账该怎么做？
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你好，那就正常做账，没发票汇算清缴纳税调整
07/13 15:22
84784963 
07/13 15:27
然后6月份，A公司又给我开了一张发票，但金额跟我们付给他的不相符，那这张票我又该如何做账？
小林老师 
07/13 15:28
你好，这个开的发票对应哪个业务？
84784963
07/13 15:32
对应软件款，这个开进的发票我做成借:库存商品，贷:应付账款？
84784963
07/13 15:33
老师你说的正常做账，如何正常做账？
小林老师
07/13 15:35
就是按有发票做账，没发票不影响做账，影响税务
84784963
07/13 15:37
软件款，这个开进的发票我做成借:库存商品，贷:应付账款？这样对吗？
84784963
07/13 15:40
能分录写一下吗，我付款了，但对方不开发票，那我做分录的时候仍然是借:应付账款，贷:银行存款 这样吗？那这样我账上就会一直挂着，怎么能把它做平呢
小林老师
07/13 15:42
借:库存商品，贷:应付账款
借:应付账款，贷:银行存款
84784963
07/13 15:45
那应付账款就一直有借方余额，这个需要怎么处理呢，老师，就一直让它挂着吗
小林老师
07/13 16:38
没有余额，都清零了
84784963
07/13 17:21
怎么会没有余额呢？付出去的钱跟收到发票的金额又不一样，如果一样就不会
小林老师
07/13 17:23
有没有发票，只要收到对价就做账
84784963
07/13 17:36
对呀，老师我收到一张1万的发票，那我做账是不是借库存商品 10000，贷应付账款10000，但我实际付出去25000，我借应付账款25000，贷银行存款25000
小林老师
07/13 17:46
是的，有预付形成了
小林老师
07/13 17:47
没发票部分收到对价了？
84784963
07/13 18:20
是付出对价了没收到发票
小林老师
07/13 20:29
没发票也得做账，按业务做账
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