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老师14题 应该选择哪一个 为什么？
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你好，稍等看下内容
07/17 17:59
王晓晓老师 
07/17 18:00
正确答案:D解析:本年应交所得税=(500+10-16-6)×25%=122(万元),本期确认的递延所得税负债=16×25%=4(万元),本期转回递延所得税资产=6×25%=1.5(万元)。所得税费用=122+4+1.5=127.5(万元)
m495618766 
07/17 20:00
老师能写一下分录吗
王晓晓老师
07/17 20:05
1借:所得税费用122贷:应交税费-应交企业所得税122
2.借:所得税费用4贷:递延所得税负债4
3.借:递延所得税资产-1.5 所得税费用1.5
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