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问题已解决
建筑行业被**方怎么计算成本票之类的，
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你好！这个按实际业务来，实际发生了哪些成本费用
2024 07/18 09:49
84785025 
2024 07/18 10:09
合同金额445800 管理费5% 已经回款 312060 还剩133740未回款
已经付给鸿海289680 还剩133740未付
鸿海给军鑫开票 33068.04（不含税价）➕42908.86（增值税）
宋生老师 
2024 07/18 10:12
你好！你的问题是什么
84785025
2024 07/18 10:21
鸿海借用军鑫资质中标了 然后我们是军鑫，我第一次接触 不太懂 老板说是让算算需要多少成本票什么的 看看怎么不会亏，交多少税什么的
宋生老师
2024 07/18 10:25
你好！是这样，你先确定你们的结算金额，和鸿海最终会开给你的发票的金额
先确认这2个
然后看按这2个数据算，你们要交多少税金
84785025
2024 07/18 10:37
应付给鸿海一共423510，成本费用票是鸿海开吗 不是我们开吗
宋生老师
2024 07/18 10:37
你好！是你收到发票，就当成本费用计入账务
这样可以少所得税
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