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老师，公司有一个研发人员工资和社保都是用研发支出，那么现在他不是研发部门的人要从1月开始全部调整为管理费用-工资，社保，可是月底都有肥研发支出转管理费用了，这种情况下应该怎么调账啊？
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你好！你可以借管理费用，工资，贷管理费用-研发支出
2024 07/22 13:52
好学的孩子 
2024 07/22 13:54
研发支出这个科目不用调对吗？如果后续导研发支出的明细账还是不对呢
好学的孩子
2024 07/22 13:55
就是想研发支出这个科目余额中除掉这个研发人员的社保，工资
宋生老师 
2024 07/22 13:55
你好！你如果担心这个，可以调。
红字冲减之前的计提，然后按实际来做
好学的孩子
2024 07/22 13:59
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 07/22 14:00
你好！不用客气的了
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