问题已解决
问一下,新建账套,需要什么初期数据,现在要什么数据才能建账套?以前是流水账,资产负债表,怎么平衡,就给了银行余额,应付
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速问速答期初是上一个月月末,你们是老公司吗?之前有做账务处理吗?
07/23 15:03
郭老师
07/23 15:03
这个是外账还是内账的?你申报给税务局的怎么做的?
84784955
07/23 15:04
资产负债表,怎么平衡,就给了银行余额,应付,预付、预收、应收和库存商品余额
84784955
07/23 15:05
就这些数据,借贷不平
84784955
07/23 15:07
银行、应收、预付、库存商品都是借方,就应付和预收是贷方,试算不平衡
郭老师
07/23 15:09
不平的差额放到利润分配。未分配利润。
84784955
07/23 15:09
没有做,现在新账套,没有税务
郭老师
07/23 15:09
你好,差额放到利润分配,未分配利润
期初录入你盘点的数据就可以的。货币资金往来科目,存货、固定资产、应付职工薪酬、实收资本。差额放到未分配利润。
84784955
07/23 15:11
借、贷查16万,未分配利润太多了吧,没有实收资本
84784955
07/23 15:12
营业执照上注册资金就5万
郭老师
07/23 15:13
注册资金收到了吗?没有收到的话不填写的,你只要其他的科目余额正确的话,你的未分配利润出来的一定是正确的。
84784955
07/23 15:14
没有固定资产、应付职工薪酬月发的,
郭老师
07/23 15:16
本月发放上一个月的,还是本月发放本月的?本月发放上一个月的话,应付职工薪酬有余额是上一个月的没有支付的。
84784955
07/23 15:17
注册资金就5万,库存商品一千八百万,借方2千万,贷方4百多万
郭老师
07/23 15:19
库存商品买的这些都支付了吗?没有欠了别人的钱。
84784955
07/23 15:51
利润表怎么做,什么数据都没有,有呀,应付账款有数据
郭老师
07/23 15:52
你的应付账款录入期末余额了吗?
利润表做不了。
84784955
07/23 15:52
银行、应收、预付、库存商品都是借方,就应付和预收是贷方,试算不平衡就这些数据
郭老师
07/23 15:53
把差额放到利润分配。未分配利润。
84784955
07/23 15:54
银行、应收、预付、库存商品都是借方,就应付和预收是贷方,这些数据有的,试算不平衡
郭老师
07/23 15:58
你好,试算不平衡不是告诉你方法了吗?你在看给你回复的可以吗