00:10:00
问题已解决
老师，遇到个抵扣专票增值税的问题请教 业主：A 总包：B 分包：C 总包要开100万的专票9%发票给业主，收到分包发票40万专票3%发票 总包在做应缴增值税填写100万抵减分包40万，应缴金额是60万*9%（简单数）， 分包开给总包的40万专票3%，总包是否还可以勾选抵扣？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个是预缴还是在企业所得地地交税？如果是在企业所在地缴纳税款的话，是销项税额减进项税额，按照这个来交税，他不是按照60来交。
07/24 11:06
84784970 
07/24 11:14
是跨省异地的项目 那如果预缴呢？怎么缴呀？
84784970
07/24 11:15
有没有要求开票时要选差额开票的呢？
郭老师 
07/24 11:15
你好按照60÷1.09×20%，按照这个来的
84784970
07/24 11:15
老师 有没有要求开票时要选差额开票的呢？
84784970
07/24 11:17
差额开票有没有什么要求的呢？
郭老师
07/24 11:18
没有要求的
这个开不了差额。
郭老师
07/24 11:18
你是总包，一般计税的开不了差额。
84784970
07/24 11:18
我们这个是工程分包，不是劳务分包，是否可以开差额发票呢？ 这个不能开差额发票是吗？
郭老师
07/24 11:19
不可以呀，因为你是一般计税的。
84784970
07/24 11:28
什么情况下才可以开差额发票呢？
郭老师
07/24 11:30
差额征税，全额开票。他没有差额开票的时候
简易计税。
阅读 336
描述你的问题，直接向老师提问
1242
意见反馈
