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请问老师 建筑行业一般纳税人 有简易计税项目 管理费用无法区分按比例转出的进项税额需要怎么做分录 是借 管理费用 贷 应交税费应交增值税进项税额转出吗 缴纳那一步怎么做 我家交增值税分录是直接 借 应交税费应交增值税已交税金 贷 银行存款
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借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税贷银行存款
已交税金是当月缴纳当月的。
2024 07/24 17:55
YY12395 
2024 07/24 18:04
老师那转出那一步是对的吗 借 管理费用 贷 应交税费应交增值税 进项税额转出
郭老师 
2024 07/24 18:05
是的，对的，是这么做的。
YY12395
2024 07/24 18:54
老师 你说那个当月交当月是啥意思 7月份报6月的增值税报表交6月份的税 不属于当月吗
郭老师
2024 07/24 19:00
你好，7月份的税款在7月份缴纳的意思
一般都是本月缴纳上一个月的呀。
郭老师
2024 07/24 19:00
7月份申报的是6月份的，这个属于次月缴纳
YY12395
2024 07/24 19:35
懂了 老师 那 那个管理费用里面转出的部分进项税 是抵没抵扣都需要转吗
郭老师
2024 07/24 19:36
你好
抵扣过的转出没抵扣的不需要
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