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问题已解决
你好，我是幼儿园的，想咨询一下，幼儿园伙食费每个月里面都有结余，像这种有结余的会计分录怎么写
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你好，结转到限定性净资产里面就可以
07/25 09:31
84784968 
07/25 09:35
不是很懂，这是给的科目，9月末结余里面最后的借贷就不平衡，因为有结余,或者负数
郭老师 
07/25 09:40
收入成本月末需要结转到限定性净资产里面去，就像收入
借伙食费收入贷限定性净资产。
84784968
07/25 10:05
你看看这是实际数字
借:本期盈余（70316）
贷:伙食成本费用一基本伙食费用一54952
伙食成本费用一人员费用11403
伙食成本费用一管理费用一办公费705
一水电费3256
借:伙食费收入一教职工伙食费收入3175
一学生伙食费收入66018
贷:限定性净资产（69193）？？
差额1123
郭老师
07/25 10:10
和你用的是什么准的做帐的？
84784968
07/25 10:13
就是纸质版，没有电子软件,记账凭证
郭老师
07/25 10:14
你好，你用什么准则做账的？
郭老师
07/25 10:14
这是你的记账准则。
84784968
07/25 10:25
不清楚，我不是会计，就是按要求去整理了这些东西，前面根据目录以及园所数据直接填写，后面搞不定了,这是前面的科目要求，上一张是后面的
郭老师
07/25 10:28
看一下月末伙食成本和伙食收入还有余额吗？
郭老师
07/25 10:28
所有的损益类的科目没有余额才对。
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