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问题已解决
老师，已经做入待抵扣的进项税，现在要转出，这样做对吗？ 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额转出 借：XX费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
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你好，是什么原因导致要做转出处理呢？
07/30 10:17
84784958 
07/30 10:19
不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了
邹老师 
07/30 10:20
你好，那就应当这样处理
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待抵扣进项税额
借：管理费用等科目
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784958
07/30 10:29
那月末结转， 借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税
邹老师
07/30 10:29
你好，是的，是需要做这个结转分录的
84784958
07/30 10:30
应交税费-应交增值税-进项税额，那这个科目是会有余额的？
邹老师
07/30 10:30
你好，销项税额和 进项税额 余额已经结平了才对啊
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