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预收款是在贷方啊

仓储费的分录是借销售费用，贷其他应付款

借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

不是，是这样的，老师具体看上传的截图，打不了那么多字

你和万幸是啥业务 美团是你的收入 万幸呢

万幸就只是一个仓储费的支付

我们会把货放在万幸仓库，要付万幸仓库的仓储费，万幸给我们开仓储费的发票，这样的

假设美团给你100，这是你的收入 但是万幸欠了他20，他需要给你80就可以 你单位借银行存款贷预收80 借预收账款100贷主营业务收入100 借管理费用20贷预收账款20 你写一下你当时做的完整的账务处理怎么做的？

老师，看截图，现在很懵，不知道账怎么平

借预收账款80，贷应收账款100，这个怎么做出来的？

不是，预收冲应收都是100，打错了，哈哈

还有那个支付的仓储费那个分录，支付金额改成1就是付的款比收的票少了

你的收入一共多少 安你上面的算法100 你现在预收账款借方余额20 你在看下美团还欠你的钱 他给了你70 他（还应该给你100-80

她这个20给不了我了，因为是我暂估多了，他确定给我的票只有10，所以我只能在下个月做无票的时候减掉吧，是这样吗，因为我前面确认收入不是多确认了20吗

现在就是这个仓储费的我可以用什么方式来冲收入平账，因为仓储费多出了1

暂估多了收入多了 你冲收入就可以 借预收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

嗯，这个是我暂估的冲平，那那个万幸仓库的仓储费这个要咋冲呢，原理是仓库给我们开仓储票5，我们付款给仓库5，本来一收一付就平了的，现在美团要扣万幸的罚款2扣不到，就扣了我们货款，然后美团就开了扣万幸仓储的罚款费用票2给我们，我付给万幸仓储的费用就付了3，仓库开票给我们不变正常还是开了5,这个要怎么冲啊老师

那也没有关系呀，你确认收入是按照美团的收入，不是按照你收到的钱 你看，你上面给我举的那个例子，如果是你减少了20的收入，那你看一下是不是预收账款没有余额了？你再去看一下，要么你就给我举例子 你确认收入是你应该做的收入，你实际销售出去的，他从货款里面扣除也没有关系。 借银行存款，贷预收账款，100 借预收账款，贷主营业务收入，105 借销售费用，贷预收账款5 你看下你这个能理解吧，你就少给对方支付5不就行了。

好的，谢谢老师，具体思路我明白了，但是我刚才对了下，发现美团开的金额跟我账上的不一样，我账上付款给万幸43327.6，万幸仓库给我开了44267.6，相当于我少付940给万幸，美团给我开的却开了8895，不应该是开940吗？我蒙圈了，不知道到底是我们多付了还是美团开错了

问下万幸仓库那边 他扣的这个钱不应该美团给你开发票 你们是代付款

老师，那我不明白了，那我这个，我要咋处理，万幸也没有吧这部分的代付的钱开票给我们，我们只是账上账上付钱的时候少给万幸转了，那如果不是美团开票给我的话，我这要咋冲美团的收入啊

你跟美团那边说不要给你单位开发票，这个是仓库那边给你开发票，然后美团给仓库那边开发票出一个委托书， 仓库委托你们单位付款