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计提工资是四万，实际发放是一万，多计提怎么调整
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你好，借应付职工薪酬工资
借管理费用工资负数红冲。
2024 08/05 13:48
bts1219 
2024 08/05 13:51
上月应付职工薪酬的期末余额在贷方，但是我这个月按照正常的就在借方了，这个怎么弄啊
bts1219
2024 08/05 13:53
我这个分录有问题吗
郭老师 
2024 08/05 13:56
上面这个账务处理是没有问题的
郭老师
2024 08/05 13:56
集体的工资是多少？实际发下去的是多少？个人负担的社保公积金是多少？
bts1219
2024 08/05 13:58
这是六月的，实际四万多，但是不知道为什么发放作的是一万多的，就导致六月期末在贷方，但是我这个月正常做，就变成借方了，这个怎么调整
郭老师
2024 08/05 14:00
那你看下你第一个图片里面是42000多，这个是什么。
bts1219
2024 08/05 14:02
第一张是七月的账，四万二实发工资，第二张图是六月的，计提四万一多，实际就一万多
郭老师
2024 08/05 14:03
做完6月份之后余额是多少？
郭老师
2024 08/05 14:03
去看一下应付职工薪酬明细账。
bts1219
2024 08/05 14:07
做完六月的帐，期末余额是贷方的2万多
郭老师
2024 08/05 14:10
也就从6月份就开始不对了呀，计提了4万多，但是发放了1万多，你应该3万多才对。
bts1219
2024 08/05 14:13
是的，六月差28850，贷方余额就是这个数了，所以我七月正常做就变成借方一万五千多了，所以要怎么调整
郭老师
2024 08/05 14:16
然后7月份计提的呢。
bts1219
2024 08/05 14:20
七月计提的是47373.3，就在那两张截图里有数据
郭老师
2024 08/05 14:21
你给我发的图片里面哪有机提7月份的？
bts1219
2024 08/05 14:27
这个就是啊
郭老师
2024 08/05 14:28
同学，这个是支付的，怎么是计提？
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