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问题已解决
供应商收到厂家返点，然后是直接记厂家账上，用于下次货款，请问供应商应该怎么做账？
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你好，发票怎么开？是按照折扣之后的来开还是怎么了？
08/06 09:39
66002315 
08/06 12:22
应该是要按原来的价格开，这次没有折扣，是留抵下次
郭老师 
08/06 12:24
你好，那你下次抵扣货款的话，怎么开开发票？按照原价开，是按照他实际支付的来。
66002315
08/06 12:25
啊我还不清楚啊，下次要什么货都没定……我困惑这次怎么记
66002315
08/06 12:25
啊我还不清楚啊，下次要什么货都没定……我困惑这次怎么记
66002315
08/06 12:25
啊我还不清楚啊，下次要什么都没定……我困惑这次怎么记
郭老师
08/06 12:28
借预付账款贷营业外收入
这个是供应商的，
厂家的，借销售费用贷预收账款。
66002315
08/06 12:41
您好想再请问一下，如果本期供应商不采购，那本期利润表账上利润会因为这笔收入变大？但实际上，我们这边算预付了，利润这块应该怎么算呢？会有影响吗
郭老师
08/06 12:42
你好，你们有销售的存货吗？如果有销售的存货，也正常结转成本，这个不影响。
66002315
08/06 12:44
有的，我们正常销售存货，那边成本就是原来付的货款了
郭老师
08/06 12:47
你好对的
是这么做的
66002315
08/06 12:53
好的，非常感谢！
郭老师
08/06 12:55
不用客气，工作愉快。
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