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分公司转账到总公司，让总公司代付房租，发票是开给总公司的，这种情况下怎么做账呀？
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您好，站在哪个公司做账呢？
08/07 09:59
janet 
08/07 09:59
总公司做账
东老师 
08/07 10:00
借管理费用房租 贷其他应付款
janet
08/07 10:01
分公司转账到总公司，是挂往来，总公司付的房租，发票也是开给总公司，那么分公司转总公司的不是一直挂着账吗？
东老师
08/07 10:02
对，正常应该把钱转到分公司才对
janet
08/07 10:05
租房合同是总公司签 的，然后分公司和总公司分摊，总公司出一半，分公司出一半，分公司每月把钱转给总公司一直付房租，可以发票是全部开给总公司的，那么分公司转给总公司的这一部分代付的房租这部分往来怎么平账呀？
东老师
08/07 10:06
这个总公司把钱转给分公司才能平
janet
08/07 10:09
可是分公司就是转给总公司代付一起分担的房租。总公司不可能再转给分公司呀
东老师
08/07 10:10
哦，意思是分公司把钱转给了总公司对吧？
janet
08/07 10:12
是的老师
东老师
08/07 10:13
那只能总公司收到转账记入营业外收入
janet
08/07 10:32
老师的意思是总公司收到分公司转代付的房租做到营业外收入吗？
东老师
08/07 10:32
对，然后房租发票都作为费用
janet
08/07 10:50
老师，金额很大呢，做到营业外收入吗？而且总公司要交所得税呀
东老师
08/07 10:50
你营业外收入增加了，但是还是房租费用也增加了，等于利润没有增加
janet
08/07 11:17
但是老师，房租本是分公司和总公司一起分担的，把分公司转进总公司来代付房租计入营业外收入，我觉得不合适，请问有没有更好的办法呀？
东老师
08/07 11:19
其他的就没有太合适的科目可以入账了
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