问题已解决

老师你好,想问一下,建筑行业6月份开9%发票25万,没有认证进项,全额缴纳税款,7月发现开错了,7月红冲这张发票,开了3%税率25万的发票,现在报税,让缴纳3%税率的增值税,之前红冲的9%的税额在增值税表期末留低税款上,怎么退出来这个税款呢?还没有更好的申报办法呀

84784995| 提问时间:2024 08/08 10:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,一般纳税人他给你自动留底了,就没法退税了,只能以后慢慢的抵扣。
2024 08/08 10:48
84784995
2024 08/08 10:53
关键以后公司不开9%税率发票了,都是简易计税,小微企业
郭老师
2024 08/08 10:53
可以的,可以抵扣呀。
郭老师
2024 08/08 10:54
这相当于是你是预缴了增值税,一般计税和简易计税都可以用这个来抵扣。
84784995
2024 08/08 11:11
关键这在在留低税额里面,增值税简易计税缴纳的税款怎么用这个留低税额抵扣啊
郭老师
2024 08/08 11:15
抵扣不了只能抵扣一般计税
84784995
2024 08/08 14:42
那这个税款可以退吗
郭老师
2024 08/08 14:43
你好,他只要应补税款不是一个负数就不能退。
84784995
2024 08/08 14:56
那我一直简易计税,这个钱用不到咋办啊
84784995
2024 08/08 14:57
小微企业留低可以申请退税吗
郭老师
2024 08/08 14:59
那你问你是税务局能退回来吧,这个很少有退回的
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