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老师是这样，厂家先发货到我们仓库（先挂账），然后有人要货就由我们负责配送，等收到货款我们再付给厂家，我们的收入:厂家按收到的货款金额的一定比例付给我们配送服务费，我们按厂家付给我们的配送费来缴税
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那你们收到钱的时候你有委托书吗？证明不是企业的收入。
2024 08/10 15:10
84784982 
2024 08/10 16:32
我们和厂家有合同，就是按货款的一定比例收取配送费，货款给厂家，厂家再付给我们，货在我们仓库，有店家要货的话我们就负责配送过去
郭老师 
2024 08/10 16:34
不可以的，你需要有代收代付的证明，
因为你收到的是全额这个委托书，
需要单独出借银行存款贷其他应付款
借其他应付款贷主营业务收入、应交税费、银行存款。
84784982
2024 08/10 16:53
我们收到的货款全部转给厂家
郭老师
2024 08/10 16:56
借银行存款
贷其他应付款
支付做相反的
84784982
2024 08/10 16:59
货到的时候他们做的是:
借:库存商品
贷:其他应付款
转付货款给厂家
借:其他应付款 贷:银行存款
84784982
2024 08/10 17:00
中间配送出去:
借:其他应收款（挂配送员的账）
贷:库存商品
郭老师
2024 08/10 17:03
你做库存商品就得做收入了。
84784982
2024 08/10 17:10
那应该怎么做不用做收入呢
郭老师
2024 08/10 17:11
收到商品的时候，你登记备查账本增加，
然后发货之后再记账本减少。剩下的就是按照我上面的来做账务处理。
84784982
2024 08/10 17:11
按他们说的应该是收到厂家给的配送服务费再做收入
郭老师
2024 08/10 17:11
对的是的，这时候不是还没有收到钱。
84784982
2024 08/10 17:27
登记备查账本，意思是我们账务这里不用做出入库吗？
郭老师
2024 08/10 17:30
你好是的
对的
是的
84784982
2024 08/10 17:31
货到仓库，出入库账务我应该怎么做
郭老师
2024 08/10 17:31
登记备查账本不是写了吗？
郭老师
2024 08/10 17:31
收到商品的时候，你登记备查账本增加，
17:11回复的。
84784982
2024 08/10 17:47
这样出入库不做作账务，配送的时候没办法挂配送员账
郭老师
2024 08/10 17:56
那你这样的话，还有出一份委托书委托发货的证明
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