00:10:00
问题已解决
之前是代账公司给记的账，我从头梳理了一下，有好多地方分录记得不对，但是对于调账这块是我的短板，不敢轻易调账，我该怎么做，具体请老师指导
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，以前的账不要去改他的，我们用调整分录来调整，我们先盘点一下目前 公司的银行余额，存货，固定资产，应收应付等这些往来科目余额，做成本个简易的科目余额表，然后这个数据是现有报表差异在哪些科目，我们再根据科目来调
2024 08/12 10:16
84784960 
2024 08/12 10:18
第一类问题是关于车船税的，在保险发票里有记录强险金额，车船税金额，但是分录没做车船税的，我应该怎么调呢？
廖君老师 
2024 08/12 10:20
您好，原分录红冲，再做正确的分录
保险公司代收车船税
借：税金及附加–车船税 贷：应交税费–车船税
借：管理费用等–保险费 应交税费–应交增值税–进项税额 应交税费–车船税 贷：其他应付款
84784960
2024 08/12 10:27
非常感谢，会涉及到影响汇算清缴的问题吗？怕就怕影响汇算清缴数据
廖君老师
2024 08/12 10:31
您好，当然会影响的，调整分录里只要有损益科目就会影响本年利润，从而影响所得税汇缴，
阅读 240
描述你的问题，直接向老师提问
234
意见反馈
