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老师，我现在补23年4季度的财务报表，现在存货是负数申报通过不了，而且这个负数是22年12月就有的，现在如何操作？
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同学你好
这个不能是负数呀
没有库存怎么出库呢
08/12 12:46
67836052 
08/12 13:00
好像22年是先进货后来才补的发票，导致出现负数
67836052
08/12 13:02
23年就是300多万了，以前的申报表负数是可以通过的，现在通过不了了
朴老师 
08/12 13:04
那你应该暂估呀
汇算清缴之前没来发票就调增
67836052
08/12 13:10
那现在怎么处理啊
67836052
08/12 13:12
现在是年初数据是负数，期末是正常的
朴老师
08/12 13:18
同学你好
这个不正常
税局说不定什么时候就查你们
67836052
08/12 13:21
我现在能不能在22年末补暂估入库，然后再冲掉它？
朴老师
08/12 13:24
你得有发票才可以冲掉
67836052
08/12 13:28
后来是300多万的正数，这不就表示发票收到了。目前我也就想到这种方案，不知你是否还有更好的办法
朴老师
08/12 13:31
同学你好
只能这样
67836052
08/12 13:52
老师，烦请你帮分录写下
朴老师
08/12 13:57
借库存商品
贷应付账款暂估
来发票之后
借库存商品
贷应付账款
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
67836052
08/12 14:23
老师，都结账了怎么办？
朴老师
08/12 14:27
反结账回去操作的哦
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