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两笔往来，是我公司与我上级主管事业单位的，应付账款但目前在借方怎么处理呢
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你好，是借给对方的钱吗？如果是的话，需要对方还回来。
2024 08/13 09:34
84785010 
2024 08/13 09:36
这是我公司是多年前的会计留下来的账目一直没动，过去是用手写的往来票据走的账
郭老师 
2024 08/13 09:36
你好，实际是什么业务的？
郭老师
2024 08/13 09:36
正确的是应该做平了嘛。
84785010
2024 08/13 09:41
就是属于借款，但现在也无法偿还
郭老师
2024 08/13 09:42
无法偿还的，那就做坏账。
84785010
2024 08/13 09:50
应付账款有好几笔都在借方，这个是不是不可以的呢
郭老师
2024 08/13 09:50
你好，借款的可以。你现在挂着其他应收款，或者是收到的时候充应付账款都行。
84785010
2024 08/13 09:51
无法偿还的，那就做坏账。，，老师这个凭证怎么做，可以偿还的呢
84785010
2024 08/13 09:56
你的意思是可以转到其他应收款里么？
郭老师
2024 08/13 09:57
借其他费用贷坏账准备借坏账准备贷应付账款。
84785010
2024 08/13 10:07
其他费用是什么科目？
郭老师
2024 08/13 10:09
损益类的科目
损益类科目
84785010
2024 08/13 10:17
其他收益？ 老师
郭老师
2024 08/13 10:18
你用的不是政府会计制度做帐吗？
84785010
2024 08/13 10:21
小企业，，，老师
郭老师
2024 08/13 10:23
其他费用改成信用减值损失。
84785010
2024 08/13 10:27
资产减值损失吗？
郭老师
2024 08/13 10:28
对的是的对的是的对的是的对的是的对的
84785010
2024 08/13 10:29
如果就这样，应付账款是贷方金额不调账的话查账有没有毛病？
郭老师
2024 08/13 10:31
有一个问题，你们单位没有支付，你收到了发票，抵扣了所得税和增值税，这个都需要调整。
84785010
2024 08/13 10:36
不太明白这个怎么调整，这笔往来是在应付账款中，可实际是别的企业欠我公司的钱
郭老师
2024 08/13 10:38
应付账款借方余额表示你们单位提前支付给对方的，对方欠你的。
应付账款在贷方有余额，是你们单位欠了别人的。
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