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累计折旧与折旧清单的数据不统一，差0.02，该怎么处理？
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你好，是账务处理折旧金额错误，还是折旧清单的折旧金额不对呢？
08/13 10:29
m556291866 
08/13 10:42
折旧清单的金额与发生额及余额表上的累计折旧不对，折旧清单就是从系统导出的
邹老师 
08/13 10:43
你好，折旧清单的金额不对，就需要做正确的折旧清单
如果是折旧分录金额不对，就是做折旧分录的调整
m556291866
08/13 10:45
折旧分录上是按照折旧清单来做的，按理说是一致的，但是累计折旧期末余额就是差0.04
邹老师
08/13 10:46
你好，既然折旧分录上是按照折旧清单来做的，应当没有差额才是
m556291866
08/13 10:48
那是折旧清单有问题的话，该怎麽处理呢？
邹老师
08/13 10:49
你好，做正确的折旧清单
m556291866
08/13 10:54
那直接手动更改？
邹老师
08/13 10:54
你好，是的，是这样的
m556291866
08/13 10:55
好的，谢谢
邹老师
08/13 10:55
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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