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增值税和企业所得税都调正确啦，老师，还要交税，怎么调整报表
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您好，你现在是在调什么表呀
08/13 11:32
m90184888 
08/13 16:13
老师，增值税申报正确，所得税年报，因把收入科目记成成本科目，导致年报收入成本同时少记1200万，更正年报报表后，不影响利润总额，现在税务还是要求交税，报表怎么调整呢，老师
刘艳红老师 
08/13 16:16
因为你们少记收入呀，肯定要交税
m90184888
08/13 16:38
贷方应记主营业务收入，错记主营业务成本，收入与成本同时减少，不影响利润总额，老师
刘艳红老师
08/13 16:41
但你们申报错了，不是没交增值税吗
刘艳红老师
08/13 16:41
这介影响的是增值税哦
m90184888
08/13 16:45
增值税正常申报的，老师，系统自动出的数，没错。所得税少记
刘艳红老师
08/13 16:46
那就更正报表就不会产生税呀，你问下税务局，交税的原因是什么
m90184888
08/13 16:48
如果税交的少，要求补税的话，申报表怎么调整
m90184888
08/13 16:49
如果不补点税的话，会被查，补的话，就不会
刘艳红老师
08/13 16:52
你调增就可以了，在纳税调整那个表第31行其他那里调增
m90184888
08/13 16:58
老师，是扣除类调整项目，其他，那里吧，我的报表是第30行
刘艳红老师
08/13 17:04
那就是第30行，不太记得了
m90184888
08/13 17:10
好的，谢谢老师，你真好
刘艳红老师
08/13 17:23
不客气，很高兴帮你
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