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问题已解决
我公司是小规模，23年做了暂估成本10万，24年5月份之前收到成本票十万，但是8月份税务查出来对方公司有问题，让我们把这张票调增，账务出来应该怎么做
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同学你好
是让你更正所得税年度申报表还是现在做分录跨年调整呢
2024 08/14 09:16
84784978 
2024 08/14 09:19
更正所得税年度申报表，就要上税呢
朴老师 
2024 08/14 09:21
对的
这样肯定是要交税
84784978
2024 08/14 09:23
那我们账务出来应该怎么做呢？
朴老师
2024 08/14 09:31
同学你好
是什么企业会计准则呢
84784978
2024 08/14 09:33
小企业会计准则
朴老师
2024 08/14 09:43
借应付账款
贷利润分配未分配利润
84784978
2024 08/14 09:46
这个分录要做在24年吗？？
朴老师
2024 08/14 09:52
嗯
做在24年就可以的
84784978
2024 08/14 09:56
23年的财务报表和所得税年度汇算的那个报表就不一致了
朴老师
2024 08/14 10:03
同学你好
这个如果年度所得税更正了那年度财务报表也得更正
84784978
2024 08/14 10:10
是的，那怎么做呢
朴老师
2024 08/14 10:16
你直接在今年做调整分录最合适
但是有的地方税局会让更正年度所得税
84784978
2024 08/14 10:22
嗯嗯，但是税务局那边就是让调增呢
朴老师
2024 08/14 10:30
那你他直接做分录调增就可以
别的不用做
84784978
2024 08/14 10:32
调增的分录直接做到这个月就可以了吗，怎么做
84784978
2024 08/14 10:34
那年报的财务报表也不用更正？
朴老师
2024 08/14 10:37
对的
借应付账款
贷利润分配未分配利润
84784978
2024 08/14 10:40
好的，老师那手续费调增需要做账务处理吗？
朴老师
2024 08/14 10:45
同学你好
这个没有发票就需要
84784978
2024 08/14 10:47
没有发票，怎么做？
朴老师
2024 08/14 10:54
就是上面的分录
借应付账款
贷利润分配未分配利润
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