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老师，之前月份总共少计提工资了，怎么把分录做平呢
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借管理费用工资等
贷应付职工薪酬工资，
这个是当年的。
2024 08/14 11:02
2022中级三科必过 
2024 08/14 11:09
正数余额还是负数余额啊，现在期末余额是贷方负数
郭老师 
2024 08/14 11:10
你好，上面的分录是正数金额的
2022中级三科必过
2024 08/14 11:11
那现在我应该怎么调整
郭老师
2024 08/14 11:12
你好，我上面给你写了账务处理补提上不就行了。
2022中级三科必过
2024 08/14 15:38
老师 印花税多计提了怎么做分录冲平呢
郭老师
2024 08/14 15:39
借应交税费、印花税借税金及附加负数。
2022中级三科必过
2024 08/15 09:26
不太会，就是之前计提的时候重复了100块，然后100块里面有50块计入印花税，另外的50块是计入营业外收入了，现在要怎么调整呢
郭老师
2024 08/15 09:27
借税金及附加贷，应交税费印花税100
借，应交税费印花税100
贷，银行存款50，
营业外收入50。
已经可以了，不需要做其他的了。
2022中级三科必过
2024 08/15 09:42
为什么贷银存呢 这样不是会增多吗，实际没有多缴纳
郭老师
2024 08/15 09:43
好，你交了50不是吗？这从头到尾给你做的呀。
2022中级三科必过
2024 08/15 09:54
我现在只想调整多余的部分
郭老师
2024 08/15 09:55
你好，你之前已经做了营业外收入，现在应交税费没有余额了吧？
郭老师
2024 08/15 09:55
把你之前做的完整的写一下的。
2022中级三科必过
2024 08/15 10:14
应交税费印花税有正数余额
郭老师
2024 08/15 10:18
借应交税费贷、税金及附加。
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