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老师，请教个问题。其他应收账款余额太大了，调整到应收账款一些可以吗
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你好，其他应收款和应收账款二级科目有一样的吗？
08/14 16:41
84785003 
08/14 16:45
没有老师。之前我们去增量发票的时候，税务局说我们其他应收款挂账金额太大，所以后然我们就调表不调账，报表上面重分类科目，基人他应收款调了些到应收账款里面去，应收账款余额与应付账款余额金额比重差不多。之前我们是收到的货款没有对外支付，拆借给其他公司用了，导致其他应收款金额过大
郭老师 
08/14 16:46
你好，其他应收款出现了负数，余额从分类到其他应付款里面去。你这个不是重分类，你这是硬调整的。
84785003
08/14 16:51
其他应收款和应收账款二级科目没有一样的。之前我们去增量发票的时候，税务局说我们其他应收款挂账金额太大，所以后然我们就调表不调账，报表上面重分类科目，其他应收款调了些到应收账款里面去，应收账款余额与应付账款余额金额比重差不多。
郭老师
08/14 16:52
你好，那你们这个就是硬调整的。
并不符合逻辑，也不符合规定。
84785003
08/14 16:52
其他应收款借方数调到了应收账款借方去的
郭老师
08/14 16:52
我知道的，我明白了。
84785003
08/14 16:52
其他应收款借方数余额太大了，负债二级科目没有一样的，没法对冲
郭老师
08/14 16:53
其他的什么问题的，你已经这样调整了，就这样调整
84785003
08/14 16:53
那其他应收款借方数金额过大咋处理哇？
84785003
08/14 16:54
那其他应收款借方数金额过大咋处理哇？。。
郭老师
08/14 16:56
正常的情况下是需要地方花钱，如果是你老板的话，赶紧还钱，年底不还需要交个税
84785003
08/14 16:58
现在硬调这样了，老师有没有好的处理方法哇？拆借给其他公司周转资金了，一般3个月左右回款
84785003
08/14 16:59
大宗公司都是这样，资金拆借
郭老师
08/14 17:00
没有其他的方法，只能还钱，对方得还钱才行。
郭老师
08/14 17:00
还回来这个就是最正规的方法。
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