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问题已解决
郭老师，麻烦解答一下，我是做内账，但是公司找的外账会计做的账 不是软件做的 我觉得他做错了 但是也不知道错在哪里？我把他的账导在金蝶软件里面 连初始余额都不相等
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这个外账和内账可以不一样的。你给对方的原始凭证，你这边知道吗？你可以根据他的原始凭证和他的账务处理查一下的
内帐安实际业务
外账就不用
08/17 15:01
84784982 
08/17 15:03
有没有做内账的账套呢？
郭老师 
08/17 15:04
没有内帐单独的帐套
因为内帐没有统一要求
都是老板自己要求
如果是想要查利润的话，那就可以跟外账一样做凭证
郭老师
08/17 15:04
凭证中它可以加税合计都做收入，不体现增值税
84784982
08/17 15:15
因为费用账 没有发票的我也单独做了一份 我感觉这样做也不对
郭老师
08/17 15:18
没发票的，你可以做账内账，
你可以所有的业务都做，没有发票的也正常做
你做的账务处理里面包含着外账做的。
还有一种方法就是外账做了你不做。
84784982
08/17 15:20
主要我现在把期初数据登记在软件里面 他根本就不平 我无法继续下一步
郭老师
08/17 15:21
你这个期初是盘点的吗？如果是的话，这些余额都对吧？都对的情况下，差额放到未分配利润里面。
84784982
08/17 15:22
那我就不需要期初数据吗 ？就从7月份做起
郭老师
08/17 15:23
你好，需要啦，我假设你公司从1月份开始经营，你从7月份开始做账。那你的6月期末余额都是期初你之前没有做账的，盘点现有的余额来做期。
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