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问题已解决
老师，请问以前年度有发票未入账，导致账上付了款但是挂了往来，其实已票款两清。这个现在怎么做账呢？票已经是以前的年份的了，有的不止是去年，还有前年啥的。如果是没有收到票（找不到票了）又怎么平往来呢？
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借利润分配未分配利润
贷其他应收款
汇算清缴调减
08/20 13:50
散落星沉 
08/20 14:53
如果不想动汇算清缴有什么变通方法吗？金额也不大，关键不止一年，有前好几年的，不想动汇算清缴
郭老师 
08/20 14:54
明年纳税调减也可以的。
散落星沉
08/21 09:14
往年发票可以做在今年入账，然后明年汇算清缴时调出相应费用？
郭老师
08/21 09:16
你好
可以的
可以的
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